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2016年部门预算及有关情况的说明
 
加入日期:2016/5/10 14:51:41  查看人数: 2771   作者:admin   【
 

第一部分 部门职能和预算单位构成

一、主要职能

牡丹江技师学院是全额拨款事业单位,副厅级,隶属于牡丹江市政府,主要职能为:培养中、高级技术工人、技师、高级技师及中等职业学校实习指导教师;职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业、创业培训;农村富余劳动力转移培训;职业资格证书培训。

二、内设机构

根据上述职能,学院19个部门机构:办公室、组织人事处、财务处、纪检考核办、招生就业处、总务处、保卫处、工会、学生处、信息中心、教务处、电子信息系、餐旅商贸系、汽车化工系、机械工程系、基础部、涉农办、培训部、温春基地共计19个内设机构。

三、省本级部门预算编报范围

牡丹江技师学院2016年部门预算编制范围:牡丹江技

师学院1个市直预算单位

第二部分  牡丹江技师学院2016年部门预算表

具体详见文件底部:附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六。

第三部分  2016年部门预算安排情况说明

一、关于财政拨款收支总表说明

牡丹江技师学院2016年公共预算财政拨款收入4229.34万元,比上年公共预算收入增加581.71万元,同比增加15.95%。增加的主要原因是在职及离退休人员工资调增。

牡丹江技师学院2016年财政拨款教育支出4229.34万元,比上年财政拨款教育支出增加581.71万元,同比增加15.92%。增加的主要原因是在职及离退休人员工资调增。

二、一般公共预算经济功能支出表说明

牡丹江技师学院2016年公共预算财政拨款支出4229.34万元,其中:技校教育支出3828.5万元,占财政拨款支出91.37%;事业单位医疗保险支出125.28万元,占财政拨款支出2.96%;住房保障支出275.56万元,占财政拨款支出6.52%

三、一般公共预算经济分类支出表说明

⑴、2016年工资福利支出(在职人员)1908.76万元,比上年增加431.07万元,同比增加29.17%增加主要原因是在职人员工资调增。

⑵、2016年对个人和家庭的补助支出(离退休人员)1464.21万元,比同期增加123.7万元,同比增加9.23%,增加主要原因是离休及退休人员工资调增。

⑶、2016按定额管理的商品服务支出231.65万元,比上年公共预算支出增加90.52万元;同比增加64.2%,增加主要原因是16年和15年公用取暖费预算编制口径要求不一致导致的,扣除上述原因,按定额管理的商品服务支出与上年略有增加。

⑷、其他资本性支出50万元,主要用于购置专用实习实训设备。

四、政府性基金预算功能分类支出表

师学院2016年度部门预算没有安排政府性基金预算收入和支出,因此该报表无数据。

     五、政府性基金预算经济分类支出表说明

师学院2016年度部门预算没有安排政府性基金预算收入和支出,因此该报表无数据。

六、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

牡丹江技师学院2016年“三公”经费预算支出11万元,同比下降145.45%,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费8万元,下降主要原因是上年根据《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设方案》的要求,2015年拟派1名餐旅商贸系教师去日本进行交流与合作,导致上年“三公”经费增加。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对牡丹江技师学院201年部门预算中相关名词解释如下:
   
一、财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。收入包括:财政补助收入,上级补助收入,事业收入,经营收入,其他收入。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助、绩效工资、其他福利支出等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、旅差费、维修费、会议费、工会经费、公务用车维护费等方面支出。

四、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。包括:离退休工资、抚恤金、生活补助、助学金、提租补贴等方面支出。

五、其他资本性支出:用于购置固定资产土地无形资产以及购置基础设施、大型修缮所发生的支出。包括:房屋建筑物、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、学习网络及软件购置、车辆购置等方面支出

六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

八、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房反面的支出。

十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附表1:财政拨款收支总表

附表2:一般公共预算功能分类支出表

附表3:一般公共预算经济分类支出表

附表4:政府性基金预算功能分类支出表

附表5:政府性基金预算经济分类支出表

附表6:“三公”经费一般公共预算支出表

附表7:部门收支总表

附表8:部门收入总表

附表9:部门支出总表

 

 

 

 

                 

牡丹江技师学院

2016510

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