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技师学院2015年决算公开
 
加入日期:2016/8/28 10:32:05  查看人数: 2471   作者:admin   【
 

关于牡丹江技师学院2015

部门决算及有关情况的说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

牡丹江技师学院是2005年由原市八所技校合并,经市政府批准成立的全额拨款事业单位,学院现有在职职工275人,离退休人员316人,副厅级,隶属于牡丹江市政府,主要职责为:培养中、高级技术工人、技师、高级技师及中等职业学校实习指导教师;职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业、创业培训;农村富余劳动力转移培训;职业资格证书培训。

二、内设机构及编制

根据上述职能,经市编委批准,学院设19个内设机构:办公室、组织人事处、财务处、纪检考核办、招生就业处、总务处、保卫处、工会、学生处、信息中心、教务处、电子信息系、餐旅商贸系、汽车化工系、机械工程系、基础部、涉农办、培训部、温春基地。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

技师学院2015部门决算编报范围包括:牡丹江技师学院本级和所属单位牡丹江市劳动就业训练中心。

第二部分 2015部门决算表

参见牡丹江技师学院学院附件:财决01表、财决01-1表、财决03表、财决04表、财决07表、财决08-1表、财决09表、部门决算相关信息统计表。

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

1、关于收入支出决算总表的说明

技师学院2015年度年初结转和结余311.16万元,当年全口径收入(含中心)4597.41万元,全口径支出4562.31万元,收支相抵年末结转346.25万元,其中:项目支出结转320.2万元。基本支出结转26.05万元。

2、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2015年财政拨款收入4369.01万元,上年结转311.16万元;2015年财政拨款支出4333.92万元,其中:工资福利支出1839.39万元,商品服务支出503.05万元,对个人和家庭的补助支出1785.79万元,其他资本性支出205.69万元。

3、关于收入决算表的说明

2015年收入4597.41万元,其中:一般公共预算财政拨款,4369.01万元,财政专户返还187.66万元,职业培训补贴40.74万元。

4、关于支出决算表的说明

2015年全口径支出4562.31万元,其中:技校教育支出4521.57万元,职业培训支出40.74万元

5、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

2015年度年初结转311.16万元,其中:基本支出技校教育结转24.99万元;项目支出以奖代补结转200万元,项目支出技校教育结转86.17万元。

本年一般公共预算财政拨款收入4369.01万元,其中:技校教育收入3939.01万元,以奖代补专项拨款430万元。

本年一般公共预算财政拨款支出4333.92万元,技校教育支出4024.7万元,以奖代补专项支出309.22万元。

本年收支相抵后,一般公共预算财政拨款结转346.25万元,其中:技校教育结转26.05万元,以奖代补专项结转320.2万元。

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算的说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出3937.95万元,按照经济类别划分情况如下:

1)本年工资福利支出1839.39万元,其中:基本工资905.35万元,津贴补贴746.41万元,奖金(13月工资)114.7万元,伙食补助0.98万元,其他工资福利支出71.95万元。

2)本年商品和服务支出312.78万元,其中:电费20万元,邮递费0.11万元,取暖费262.47万元,旅差费19.22万元,维修(护)费0.02万元,培训费1.11万元,公务接待费0.99万元,劳务费0.15万元,公务用车运行维护费7.08万元,其他交通费用1.63万元。

3)对个人和家庭的补助支出1785.78万元,其中:离休费39.73万元,退休费1484.46万元,生活补助261.59万元

7、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

技师学院2015年度部门决算中,没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表中无数据。

二、关于“三公”经费支出表说明

2015年度技师学院“三公”经费公共预算财政拨款支出8.07万元,为预算的0.185%,同比减少11.32%。其中:公务用车购置及运行维护费支出7.08万元,公务接待费支出0.99万元,本年没有因公出国、出境方面的支出。

三、机关运行经费支出情况说明

2015年技师学院机关运行经费支出50.31万元,上年支出为127.3万元,同比下降60.5%。下降主要原因是:按照国家示范校建设方案要求,2014年学校通过外出培训学习,培养了专业带头人9名、骨干教师23名、双师型教师51名,通过培训学习,学院逐步形成一支专业水平高、实践能力强,结构合理、素质优良、专兼结合的教师队伍,这是2015年教师培训差旅费、培训费同比大幅下降的主要原因。

四、政府采购支出说明

2015年技师学院办理政府采购业务61笔,支出金额919.2万元,其中:办理政府采购货物41笔,支出金额505.62万元,办理政府采购工程18笔,支出金额365.4万元,办理政府采购服务3笔,支出金额48.18万元。

五、国有资产占用情况说明

截止2015年末,技师学院国有资产占用共计16689.7万元。其中:

1、土地、房屋及构筑物面积6377.83平方米,价值11540.27万元。

2、通用设备4540(台套),价值2721.56万元

3、专用设备656(台套),价值1126万元

4、图书资料880册,价值6.57万元

5、家具用具13071件,价值327万元

第四部分名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对牡丹江技师学院和牡丹江市劳动就业训练中心2015年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。收入包括:财政补助收入,上级补助收入,事业收入,经营收入,其他收入。

二、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助、绩效工资、其他福利支出等。

2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、旅差费、维修费、会议费、工会经费、公务用车维护费等方面支出。

3、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。包括:离退休工资、抚恤金、生活补助、助学金、提租补贴等方面支出。

4、其他资本性支出:用于购置固定资产土地无形资产以及购置基础设施、大型修缮所发生的支出。包括:房屋建筑物、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、学习网络及软件购置、车辆购置等方面支出

三、“三公”经费支出:

三公”经费支出包括因公出国(境)支出,公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出。

四、机关运行经费支出口径:

机关运行经费支出项目包括办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

附:2015年决算公开

……

牡丹江技师学院

2016828

 

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