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牡丹江技师学院关于2018年部门预算及有关情况的说明
 
加入日期:2018/1/29 11:56:58  查看人数: 1852   作者:admin   【


牡丹江技师学院
关于2018年部门预算及
有关情况的说明


第一部分 部门职能和预算单位构成
一、主要职能
牡丹江技师学院是全额拨款事业单位,副厅级,隶属于牡丹江市政府,主要职能为:培养中、高级技术工人、技师、高级技师及中等职业学校实习指导教师;职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业、创业培训;农村富余劳动力转移培训;职业资格证书培训。
二、内设机构
根据上述职能,学院设17个部门机构:办公室、组织人事处、计划财务处、纪检审计处、招生就业处、总务处、安全管理处、工会、教育教学管理处、电子信息系、餐旅商贸系、汽车化工系、机械工程系、德育工作处、科研处、公寓管理处、职业培训部。
牡丹江技师学院实有人数663人,比上年减少8人。其中:全额拨款在职职工258人,比上年减少5人;离休人员4人,比上年减少2人;退休人员309人,比上年减少2人;、自收自支人员10人,同比无变化;外聘人员82人,比上年增加1人。

三、部门预算编报范围
牡丹江技师学院2018年部门预算编制范围:
牡丹江技师学院1个市直预算单位
第二部分  牡丹江技师学院2018年部门预算表
具体详见说明底部:附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8、附表9、附表10。
第三部分  2018年部门预算安排情况说明
一、关于部门收支总表的说明
牡丹江技师学院2018年预算收入总计4588.86万元,比上年减少930.8万元,同比减少16.86%。其中:一般公共预算财政拨款收入4506.86万元,比上年减少922.80万元,减少17%,减少原因主要为财政政策变化,核算口径不一致形成的;财政专户资金拨款82万元,比上年减少8万元,下降8.89%,减少原因为学院招收的学生大部分为农村及贫困学生,免收学费。
牡丹江技师学院2018年预算支出总计4588.86万元,比上年减少930.8万元,同比减少16.86%。其中:财政拨款教育支出3785.43万元,比上年减少1303.08万元,下降25.61%,减少原因主要为财政政策变化,导致核算口径有变化;社会保障和就业支出373.79万元,全部为今年新增的基本养老保险支出,增加原因是由于财政政策变化,会计核算口径不一致导致的;医疗卫生与计划生育支出135.26万元,比上年减少1.74万元,减少1.27%,减少原因是自然减员;住房保障支出294.38万元,比上年增加0.23万元,增加0.08%,增加原因是为人员正常调整薪金。
二、关于部门收入总表的说明
牡丹江技师学院2018年收入总计4588.86万元,按公共预算功能分类:
⑴ 技校教育拨款收入3785.43万元,来源有以下三项:①一般公共预算拨款收入3703.43万元,占技校教育拨款收入97.83%,②财政专户资金收入82万元,占技校教育拨款收入2.17%。
⑵ 事业单位医疗费收入135.26万元。
⑶ 住房保障收入294.38万元,其中:住房公积金拨款收入224.27万元,提租补贴拨款收入70.11万元。
⑷ 机关事业单位基本养老保险费支出373.79万元。
三、关于部门支出总表的说明
牡丹江技师学院2018年支出总计4588.86万元,其中:基本支出4355.36万元,项目支出233.5万元。
基本支出中,技校教育支出3551.93万元,事业单位医疗费支出135.26万元,住房公积金支出224.27万元,提租补贴支出70.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出373.79万元。
四、关于财政拨款收支总表的说明
牡丹江技师学院2018年财政拨款收支总计4506.86万元。收入包括:经费拨款3706.86万元,中省专项800万元;支出包括:教育支出3703.43万元,事业单位医疗费支出135.26万元,住房保障支出294.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出373.79万元。
2018年比2017年财政拨款收支减少42.8万元,下降0.94%,减少原因为主要为财政政策变化,会计核算口径有变化、压缩固定资产购置、压缩一般性公用支出形成的。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
牡丹江技师学院2018年一般公共预算拨款4506.86万元,比上年减少42.8万元,减少0.94%,减少原因为主要为财政政策变化,会计核算口径有变化、压缩固定资产购置、压缩一般性公用支出形成的,其中:教育支出3703.43万元,事业单位医疗费支出135.26万元,住房公积金支出224.27万元,提租补贴支出70.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出373.79万元。
六、关于一般公共预算经济分类支出表的说明
1、一般公共预算当年拨款规模及结构情况
牡丹江技师学院2018年一般公共预算拨款4506.86万元,比上年减少42.8万元,减少0.94%,减少原因为主要为财政政策变化,会计核算口径有变化、压缩固定资产购置、压缩一般性公用支出形成的,其中:教育支出3703.43万元,事业单位医疗费支出135.26万元,住房公积金支出224.27万元,提租补贴支出70.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出373.79万元。
2、一般公共预算拨款按经济分类划分支出情况
⑴、2018年工资福利支出3364.29万元,比上年增加894.38万元,同比增加36.21%,增加主要原因是由于政策原因,核算口径不一致形成的。2018年新增了基本养老保险、医疗保险、住房公积金等。工资福利支出包括:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助、绩效工资、其他福利支出、住房公积金、提租补贴等。
⑵、2018年对个人和家庭的补助支出528.76万元,比上年减少1258.37万元,同比减少70.41%,减少主要原因是政策原因,导致核算口径改变。对个人和家庭的补助支出包括:离退休工资、抚恤金、生活补助、助学金、提租补贴等方面支出。
⑶、2018年商品和服务支出(定额)412.31万元,比上年增加179.69万元,同比增加77.25%。增加原因主要是定额公用经费项目标准提高。新增职工体检费45.68万元、公用取暖费64万元等。商品和服务支出包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、旅差费、维修费、会议费、工会经费、公务用车维护费等方面支出。
⑷、其他资本性支出201.5万元,主要用于购置专用实习实训设备。
七、政府一般公共预算经济分类支出表
牡丹江技师学院2018年一般公共预算拨款4506.86万元,比上年减少42.8万元,减少0.94%,减少原因为主要为财政政策变化,会计核算口径有变化、压缩固定资产购置、压缩一般性公用支出形成的,其中:工资福利支出3364.29万元,商品和服务支出613.81万元,社会和福利救助16.32万元,离退休费512.44万元。
八、政府性基金预算功能分类支出表
技师学院2018年度部门预算没有安排政府性基金预算收入和支出,因此该报表无数据。
 九、政府性基金预算经济分类支出表说明
技师学院2018年度部门预算没有安排政府性基金预算收入和支出,因此该报表无数据。
十、关于“三公”经费财政拨款支出表说明
牡丹江技师学院2018年“三公”经费预算支出8万元,均为公务用车运行维护费。与上年一致。
十一、机关运行经费安排说明
技师学院2018年部门预算安排机关运行经费金额412.31万元,2017年机关运行经费支出232.62万元,同比增加77.25%。增加原因主要是定额公用经费项目标准提高。新增职工体检费45.68万元、公用取暖费64万元等。机关运行经费包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、公用取暖费、旅差费、维修费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、体检费等方面支出。
十二、政府采购支出情况说明
牡丹江技师学院2018年部门预算政府采购金额156万元,其中:办公用品8万元、保洁用品10万元,教学实习实训材料70万元,招生广告等印刷品8万元,房屋及设备维修、维护、保养40万元、网络维护20万元。
十三、国有资产占用、使用说明
截止2017年末,牡丹江技师学院固定资产16910.99万元,其中:房屋建筑物:12508.49万元,通用设备537.64万元,文体体育设备28.63万元,电气设备85.66万元,家具及其他329.99万元,图书文物及陈列品6.57万元,仪器仪表及其他设备30.73万元,电子产品及其他设备1925.10万元,交通运输设备348.34万元,专用设备1109.84万元。
十四、预算绩效情况说明
牡丹江技师学院2018年计划招生人数1000人,学生期末考试及格率95%,毕业学生就业率100%,非税收入82万元。

第四部分 名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对牡丹江技师学院2018年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政 预算资金。收入包括:财政补助收入,上级补助收入,事业收入,经营收入,其他收入。
二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助、绩效工资、其他福利支出等。
三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、旅差费、维修费、会议费、工会经费、公务用车维护费等方面支出。
四、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。包括:离退休工资、抚恤金、生活补助、助学金、提租补贴等方面支出。
五、其他资本性支出:用于购置固定资产土地无形资产以及购置基础设施、大型修缮所发生的支出。包括:房屋建筑物、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、学习网络及软件购置、车辆购置等方面支出
六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
七、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
八、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
九、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十、住房保障支出:集中反映政府用于住房反面的支出。
十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附表1:部门收支总表

附表2:部门收入总表

附表3:部门支出总表 
附表4:财政拨款收支总表

附表5:一般公共预算功能分类支出表
附表6:一般公共预算经济分类支出表
附表7:政府一般公共预算经济分类支出表
附表8:政府性基金预算功能分类支出表
附表9:政府性基金预算经济分类支出表
附表10:“三公”经费一般公共预算支出表
                                                    牡丹江技师学院
                                                   2018年1月29日

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