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牡丹江技师学院关于2019年部门预算及有关情况的说明
 
加入日期:2019/2/15 15:33:06  查看人数: 1326   作者:admin   【

 


牡丹江技师学院
关于2019年部门预算及
有关情况的说明

 

 

 


目    录
 
第一部分 牡丹江技师学院部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置及预算编报范围
三、部门人员构成
第二部分 牡丹江技师学院部门2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、绩效目标表
第三部分 牡丹江技师学院部门2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 牡丹江技师学院部门概况
一、部门职责
牡丹江技师学院是全额拨款事业单位,副厅级,隶属于牡丹江市政府,主要职能为:培养中、高级技术工人、技师、高级技师及中等职业学校实习指导教师;职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业、创业培训;农村富余劳动力转移培训;职业资格证书培训。
二、部门机构设置及预算编报范围
根据上述职能,学院设17个部门机构:办公室、组织人事处、计划财务处、纪检审计处、招生就业处、总务处、安全管理处、工会、教育教学管理处、电子信息系、餐旅商贸系、汽车化工系、机械工程系、德育工作处、科研处、公寓管理处、职业培训部。
牡丹江技师学院2019年部门预算编制范围:牡丹江技师学院1个市直预算单位

三、部门人员构成

牡丹江技师学院实有人数657人,比上年减少6人。其中:全额拨款在职职工246人,比上年减少12人;离休人员4人,同比无变化;退休人员315人,比上年增加6人;自收自支人员10人,同比无变化;外聘人员82人,同比无变化。

第二部分  牡丹江技师学院2019年部门预算表
具体详见说明底部:附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8、附表9、附表10、附表11、附表12。
第三部分  牡丹江技师学院2019年部门预算安排情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
牡丹江技师学院2019年预算收入总计6676.23万元,同比增长45.51%,增加主要原因是2019年计划实施产教融合项目建设和在职人员养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调整形成的。其中:一般公共预算财政拨款收入6416.23万元,占96.11%,同比增长42.37%;财政专户资金拨款60万元,占0.90%,同比减少36.67%,减少原因为近几年享受国家免学费政策的学生增加,实际交费人数减少导致的;事业收入200万元,占2.99%,为当年新增。                              
牡丹江技师学院2019年预算支出总计6676.23万元,同比增长45.51%,增加主要原因是2019年计划实施产教融合项目建设和在职人员养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数调整形成的。其中:财政拨款教育支出5691.95万元,占85.26%,同比增长50.36%,增加原因同上;社会保障和就业支出446.10万元(基本养老保险支出),占6.68%,同比增长19.35%,增长原因是由于财政政策变化,会计核算口径不一致导致的;卫生健康支出203.02万元(医疗保险支出),占3.04%,同比增长50.10%,增长原因是由于财政政策变化,会计核算口径不一致导致的;住房保障支出335.16万元(包括住房公积金和提租补贴),占5.02%,同比增长13.85%,增加原因是为由于财政政策变化,会计核算口径不一致导致的。
二、关于部门收入总体情况表的说明
牡丹江技师学院2019年收入总计6676.23万元,按公共预算功能分类:
⑴ 技校教育拨款收入5691.95万元,资金来源有以下三项:①一般公共预算拨款收入3696.66万元,占技校教育拨款收入64.95%,②财政专户资金收入60万元,占技校教育拨款收入1.05%。 ③其他自有资金1935.29万元,占技校教育拨款收入34%。
⑵ 事业单位医疗费收入203.02万元,资金来源为一般公共预算拨款。
⑶ 住房保障收入335.16万元,资金来源为一般公共预算拨款。 其中:住房公积金拨款261.66万元,提租补贴拨款73.50万元。
⑷ 机关事业单位基本养老保险费支出446.10万元,资金来源为一般公共预算拨款。
三、关于部门支出总体情况表的说明
牡丹江技师学院2019年支出总计6676.23万元,其中:基本支出4736.94万元,项目支出1939.29万元。
基本支出中,技校教育支出3752.66万元,事业单位医疗费支出203.02万元,住房公积金支出261.66万元,提租补贴支出73.50万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出446.10万元。
项目支出中,主要用于产教融合项目建设支出1000万元,购置教学实习设备支出345万元,维修改造支出373.5万元。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
牡丹江技师学院2019年财政拨款收入总计4680.94万元。其中:经费拨款3758.94万元,占80.3%;国有资源有偿使用收入22万元,占0.47%;中省专项(免学费资金)900万元,占19.23%。
牡丹江技师学院2019年财政拨款支出总计4680.94万元。其中:教育支出3696.66万元,占78.97%,同比减少0.18%;事业单位医疗费支出203.02万元,占4.34%,同比增长50.10%;住房保障支出335.16万元,占7.16%,同比增长13.85%;机关事业单位基本养老保险缴费支出446.10万元,占9.53%,同比增长19.35%。
2019年比2018年财政拨款收支增加174.08万元,增长3.86%,增长原因主要为政策变化,会计核算口径同比不一致形成的。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明
牡丹江技师学院2019年一般公共预算拨款4680.94万元,增长3.86%。其中::教育支出3696.66万元,占78.97%,同比减少0.18%;事业单位医疗费支出203.02万元,占4.34%,同比增长50.10%,增加原因是由于政策变化,会计核算口径同比不一致形成的;住房保障支出335.16万元,占7.16%,同比增长13.85%,增加原因是政策变化,会计核算口径不一致形成的;机关事业单位基本养老保险缴费支出446.10万元,占9.53%,同比增长19.35%,增加原因是政策变化,会计核算口径不一致形成的。
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明
1、一般公共预算当年拨款规模及结构情况
牡丹江技师学院2019年一般公共预算拨款4680.94万元,增长3.86%,其中:教育支出3696.66万元,事业单位医疗费支出203.02万元,住房公积金支出261.66万元,提租补贴支出73.50万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出446.10万元。
2、一般公共预算拨款按经济分类划分支出情况
⑴、2019年工资福利支出3611.93万元,同比增加7.36%,增加主要原因工资薪金自然调整形成的。工资福利支出包括:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、采暖补贴、住房公积金、提租补贴、其他福利支出等。
⑵、2019年对个人和家庭的补助支出471.90万元,同比减少10.75%,减少主要原因是由于退休人员财政拨款方式改变和自然减员因素影响形成的。对个人和家庭的补助支出包括:离退休工资、抚恤金、采暖补贴、生活补助、提租补贴等。
⑶、2019年商品和服务支出(定额)383.11万元,同比减少7.08%,减少主要原因是由于2019年公车改革,单位取消公务用车等形成的。商品和服务支出包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务用车维护费、体检费、公用取暖费等。
⑷、其他资本性支出214万元,主要用于购置专用实习实训设备。
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明
牡丹江技师学院2019年一般公共预算拨款4680.94万元,增长3.86%,增长原因为主要为财政政策变化,会计核算口径不一致。其中:工资福利支出3611.93万元,商品和服务支出497.11万元,其他资本性支出100万元,社会和福利救助11.98万元,离退休费459.92万元。
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
牡丹江技师学院2019年度部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。
 九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
牡丹江技师学院2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
牡丹江技师学院2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
牡丹江技师学院2019年“三公”经费预算支出8万元,用于向社会购买职工通勤服务。
十二、预算绩效情况说明
牡丹江技师学院2019年计划招生人数800人,学生期末考试及格率95%,毕业学生就业率100%,非税收入110万元。
根据规定,2019年牡丹江技师学院实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额1816.6万元。绩效目标详见附表12。
十三、机关运行经费安排说明
技师学院2019年部门预算安排机关运行经费金额383.11万元,同比减少7.08%。减少原因主要是由于2019年公车改革,单位取消公务用车等形成的。机关运行经费包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、体检费等方面支出。
十四、政府采购支出情况说明
牡丹江技师学院2019年部门预算政府采购金额1952.29万元,其中:
使用预算内资金支出67万元,包括:教学实习实训材料57万元,纸制文具及办公用品10万元。
预算以外资金支出1885.29万元,包括:教学设备购置345万元,产教融合项目建设1000万元,维修改造373.5万元,购买服务项目98.1万元,学生桌椅20.25万元、教学实训材料32.44万元、保洁用品8万元、办公用品8万元。
十五、国有资产占用、使用说明
截止2018年末,牡丹江技师学院固定资产总计16984.59万元,其中:房屋建筑物12508.49万元,通用设备2915.46万元,专用设备1217.38万元,图书6.57万元,家具及其他336.69万元。
第四部分 名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对牡丹江技师学院2019年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政 预算资金。收入包括:财政补助收入,上级补助收入,事业收入,经营收入,其他收入。
二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助、绩效工资、其他福利支出等。
三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、旅差费、维修费、会议费、工会经费、公务用车维护费等方面支出。
四、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。包括:离退休工资、抚恤金、生活补助、助学金、提租补贴等方面支出。
五、其他资本性支出:用于购置固定资产土地无形资产以及购置基础设施、大型修缮所发生的支出。包括:房屋建筑物、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、学习网络及软件购置、车辆购置等方面支出。
六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
七、医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
八、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
九、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十、住房保障支出:集中反映政府用于住房反面的支出。
十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十三、对事业单位经常性补助:反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。包括:工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。
十四、对事业单位资本性补助:反映对事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出。


附表1:部门收支总体情况表
附表2:部门收入总体情况表
附表3:部门支出总体情况表
附表4:财政拨款收支总体情况表
附表5:一般公共预算支出情况表(功能科目)
附表6:一般公共预算基本支出情况表 (部门经济科目)
附表7:一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
附表8:政府性基金预算支出情况表(功能科目)
附表9:政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
附表10:政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
附表11:一般公共预算“三公”经费一般支出情况表
附表12:绩效目标表

  附件:

          2019部门预算公开(批复)表

          牡丹江技师学院_服务类项目_【Excel】绩效目标申报表2019

          牡丹江技师学院_教学实习设备_【Excel】绩效目标申报表2019

          牡丹江技师学院_维修改造类_【Excel】绩效目标申报表2019

          牡丹江技师学院_中职产教融合项目(现代服务实训教学综合楼建设项目)_【Excel】绩效目标申报表2019

 

牡丹江技师学院
2019年2月15日

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